2015年度渭南市水务局决算及“三公经费”公开表及说明

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2016-11-09 17:35

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渭南市水务局

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2015年度渭南市水务局决算及“三公经费”公开表及说明

来源：渭南市水务局发布时间：2016-11-09 17:35

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　一、渭南市水务局概况
　　（一）渭南市水务局的主要职责：
　　1、负责保障水资源的合理开发利用，拟订全市水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、政府规章草案，组织编制全市重要河流、水库的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规划制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全市水利固定资产投资规模和方向，中、省、市财政性资金安排意见，按规定权限，审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出中、省、市水利建设投资安排建议并组织实施。
　　2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨县、市、区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导全市水利行业供水工作；指导县及县以下供水管理工作。
　　3、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要河流、水库的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
　　4、负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱总指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，对重要河流、水库和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。
　　5、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。
　　6、指导水文工作。负责水文水资源监测，全市水文站网建设和管理，对河流、水库和地下水的水量、水质实施监测，发布水文水资源信息、情报预测和水资源公报。
　　7、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导全市重要河流、水库、滩涂的治理和开发；指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性和跨地区重要水利工程的建设与运行管理；承担水利水电工程移民管理工作；负责渭河城区段管理工作。
　　8、负责防治水土流失。拟订水土保持有关政策，编制水土保持规划并监督实施；负责全市水土流失综合治理、预防监督和监测预报工作；负责重大开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；指导重点水土保持建设项目的实施。
　　9、负责农村水利工作。组织协调全市农田水利基本建设，指导农村饮水安全，节水灌溉等工程建设与管理，指导农村水利社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。
　　10、负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县、市、区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
　　11、负责全市渔业管理工作。组织编制全市渔业发展战略、规划、计划并指导实施；负责水产品质量监督工作，主管全市水生野生动植物保护工作；指导全市渔政执法和队伍建设。
　　12、开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利行业的技术标准、规章并监督实施，承担水利统计工作。指导全市水利职工队伍建设。
　　13、依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。
　　14、承办市政府交办的其他事项。
　　（二）渭南市水务局的决算单位构成：
　　渭南市水务局设行政单位1个，事业单位13个，其中：参照公务员管理事业单位2个、财政补助事业单位10个、经费自理事业单位1个。
　　纳入渭南市水务局2015年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	渭南市水务局机关	行政单位
2	渭南市水资源管理办公室	财政全额补助事业单位
3	渭南市水土保持工作站	财政全额补助事业单位
4	渭南市水产建设管理处	财政全额补助事业单位
5	渭南市石堡川水库管理局	财政补助事业单位
6	渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局	财政补助事业单位
7	渭南市港口抽黄灌溉工程管理局	财政补助事业单位
8	渭南市地下水管理监测处（渭南市地下水工作队）	财政补助事业单位
9	渭南市水利水电勘测设计院	财政补助事业单位
10	渭南市防汛物料储备中心	财政补助事业单位
11	渭南市水电汽车队	经费自理事业单位
12	渭南市洛惠渠管理局	财政补助事业单位
13	渭南市水利质量监督站	财政全额补助事业单位
14	陕西渭南防汛机动抢险队	财政补助事业单位

　　二、2015年度部门决算表
　　1、2015年部门决算收支总表

表一单位：万元
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	38,847.56	1、一般公共服务支出		一、基本支出	7,710.69
其中：政府性基金拨款	120.00	2、外交支出		人员经费	7,351.16
2、上级补助收入		3、国防支出		日常公用经费	359.53
3、事业收入		4、公共安全支出		二、项目支出	47,616.62
其中：纳入财政专户管理的收费		5、教育支出		基本建设类项目	33,483.17
4、经营收入	10,258.23	6、科学技术支出		行政事业类项目	14,133.45
5、附属单位上缴收入		7、文化体育与传媒支出		三、上缴上级支出
7、其他收入	109.98	8、社会保障和就业支出	1,468.64	四、经营支出	13,077.40
		9、医疗卫生与计划生育支出		五、对附属单位补助支出
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出	120.00	支出经济分类
		12、农林水支出	66,811.06	基本支出和项目支出合计	55,327.31
		13、交通运输支出	5.00	工资福利支出	5,778.23
		14、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	12,737.99
		15、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	1,611.26
		16、金融支出		对企事业单位的补贴
		17、援助其他地区支出		债务利息支出
		18、国土海洋气象等支出		基本建设支出	33,483.17
		19、住房保障支出		其他资本性支出	1,716.65
		20、油物资储备支出		其他支出
		21、其他支出
本年收入合计	49,215.78	本年支出合计			68,404.70
用事业基金弥补收支差额	97.57	结余分配			279.14
年初结转和结余	4,539.44	年末结转和结余			-14,831.06
基本支出结转	219.13
项目支出结转和结余	25,709.21
经营结余	-21,388.89
收入总计	53,852.79	支出总计			53,852.79

　　2、2015年部门决算收入总表

表二单位：万元
单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
103	合计	49,215.78	38,727.56	120.00			10,258.23		109.98
103001	渭南市水务局机关	5,920.10	5,894.72						25.38
103002	渭南市水资源管理办公室	607.10	599.60						7.50
103003	渭南市水土保持站	797.31	786.31						11.00
103004	渭南市水产建设管理处	330.70	312.70						18.00
103005	渭南市石堡川水库灌溉管理局	7,166.73	5,927.30	60.00			1,179.43
103006	渭南市东雷东雷抽黄灌溉工程管理局	22,536.26	17,641.30	60.00			4,834.96
103007	渭南市港口抽黄灌溉工程管理局	4,019.11	3,653.80				365.31
103008	渭南市地下水管理监测处	368.90	368.90
103009	渭南市水利水电勘测设计院	1,849.52	161.80				1,687.72
103010	渭南市防汛物料储备中心	118.90	112.40						6.50
103011	渭南市水电汽车队	125.63	91.60						34.03
103012	渭南市洛惠渠管理局	5,009.51	2,818.70				2,190.81
103013	渭南市水利工程质量监督站	37.03	37.03
103014	渭南防汛机动抢险队	328.98	321.40						7.58

　　3、2015年部门决算支出总表

表三单位：万元
单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
103	合计	68,404.70	7,710.69	47,616.62		13,077.40
103001	渭南市水务局机关	2,789.23	802.98	1,986.25
103002	渭南市水资源管理办公室	667.16	494.80	172.36
103003	渭南市水土保持站	1,085.08	469.30	615.78
103004	渭南市水产建设管理处	340.17	255.70	84.47
103005	渭南市石堡川水库灌溉管理局	8,878.78	644.30	6,511.00		1,723.48
103006	渭南市东雷东雷抽黄灌溉工程管理局	35,117.54	2,089.30	27,310.80		5,717.44
103007	渭南市港口抽黄灌溉工程管理局	9,008.38	450.80	7,686.66		870.92
103008	渭南市地下水管理监测处	368.90	357.90	11.00
103009	渭南市水利水电勘测设计院	1,570.38	141.80	20.00		1,408.58
103010	渭南市防汛物料储备中心	118.90	118.90
103011	渭南市水电汽车队	125.63	125.63
103012	渭南市洛惠渠管理局	8,160.93	1,595.70	3,208.26		3,356.98
103013	渭南市水利工程质量监督站	37.20	37.03	0.17
103014	渭南防汛机动抢险队	136.41	126.54	9.87

　　4、2015年部门决算一般公共预算支出明细表（按功能分类科目）

表四单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	55,023.05	7,547.43	47,475.62
208	社会保障和就业支出	1,468.65	1,468.65
20805	行政事业单位离退休	1,414.10	1,414.10
2080501	归口管理的行政单位离退休	204.60	204.60
2080502	事业单位离退休	1,209.50	1,209.50
20808	抚恤	54.55	54.55
2080801	死亡抚恤	54.55	54.55
213	农林水支出	53,549.40	6,078.78	47,470.62
21301	农业	84.47		84.47
2130135	农业资源保护修复与利用	84.47		84.47
21303	水利	53,464.94	6,078.78	47,386.15
2130301	行政运行	794.62	794.62
2130302	一般行政管理事务	17.00		17.00
2130304	水利行业业务管理	86.20	86.20
2130305	水利工程建设	33,519.16	37.03	33,482.13
2130306	水利工程运行与维护	3,089.20	3,089.20
2130308	水利前期工作	95.90	95.90
2130310	水土保持	2,030.58	328.75	1,701.82
2130311	水资源节约管理与保护	391.90	391.90
2130312	水质监测	206.60	203.60	3.00
2130314	防汛	426.76	21.40	405.36
2130315	抗旱	159.80		159.80
2130316	农田水利	3,004.18	16.18	2,988.00
2130331	水资源费安排的支出	356.47	8.00	348.47
2130399	其他水利支出	9,286.57	1,006.00	8,280.57
214	交通运输支出	5.00		5.00
21404	石油价格改革对交通运输的补贴	5.00		5.00
2140499	石油价格改革补贴其他支出	5.00		5.00

　　5、2015年部门决算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目）

单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	55023.05	7547.43	47475.62
301	工资福利支出	5661.94	5623.60	38.34
30101	基本工资	3826.50	3826.50
30102	津贴补贴	689.48	689.48
30103	奖金	75.48	75.48
30104	社会保障费	549.03	549.03
30106	伙食补助费	0.09	0.09
30107	绩效工资	450.14	450.14
30199	其他工资福利支出	71.23	32.89	38.34
302	商品和服务支出	12555.33	311.48	12243.85
30201	办公费	79.27	30.62	48.65
30202	印刷费	60.36	17.11	43.25
30203	咨询费	55.00	55.00
30204	手续费	0.32	0.11	0.21
30205	水费	41.51	4.69	36.83
30206	电费	1299.74	16.18	1283.56
30207	邮电费	14.29	9.58	4.71
30208	取暖费	18.24	18.24
30209	物业管理费	0.21		0.21
30211	差旅费	69.61	31.60	38.01
30212	因公出国（境）费
30213	维修（护）费	9840.48	2.33	9838.15
30214	租赁费	51.07	0.03	51.04
30215	会议费	16.87	0.84	16.03
30216	培训费	7.05	2.28	4.77
30217	公务接待费	3.48	2.09	1.39
30218	专用材料费	46.00		46.00
30226	劳务费	123.76	45.67	78.09
30227	委托业务费	688.28	33.56	654.72
30228	工会经费	14.24	14.24
30229	福利费	6.35	6.35
30231	公务用车运行维护费	63.88	19.09	44.80
30239	其他交通费用	0.39	0.39
30299	其他商品和服务支出	54.93	1.50	53.43
303	对个人和家庭的补助	1605.96	1605.96
30301	离休费	153.07	153.07
30302	退休费	1075.00	1075.00
30304	抚恤金	58.10	58.10
30305	生活补助	144.86	144.86
30307	医疗费
30309	奖励金	0.40	0.40
30311	住房公积金	96.67	96.67
30399	其他对个人和家庭的补助支出	77.85	77.85
309	基本建设支出	33483.17		33483.17
30905	基础设施建设	33483.17		33483.17
30906	大型修缮
310	其他资本性支出	1716.65	6.39	1710.27
31002	办公设备购置	83.03	4.47	78.56
31003	专用设备购置	11.34	1.47	9.87
31005	基础设施建设	1500.00		1500.00
31007	信息网络及软件购置更新	2.29	0.25	2.04
31019	其他交通工具购置	119.80		119.80
31099	其他资本性支出	0.20	0.20

　　6、2015年部门决算政府性基金收支表

表六单位：万元
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	120.00	一、科学技术支出		一、基本支出
		二、文化体育与传媒支出		人员经费
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费
		四、节能环保支出		二、项目支出
		五、城乡社区支出	120.00	基本建设类项目
		六、农林水支出		行政事业类项目	120.00
		七、交通运输支出
		八、资源勘探信息等支出
		九、商业服务等支出
		十二、金融支出		支出经济分类
		十三、其他支出		基本支出和项目支出合计
		十四、债务还本支出		工资福利支出
		十五、债务付息支出		商品和服务支出	120.00
		十六、债务发行费用支出		对个人和家庭的补助
				对企事业单位的补贴
				债务利息支出
				其他资本性支出
				其他支出

本年收入合计	120.00	本年支出合计			120.00
年初结转和结余		年末结转和结余
基本支出结转		基本支出结转
项目支出结转和结余		项目支出结转和结余
收入总计	120.00	支出总计			120.00

　　7、2015年部门决算项目支出表

表七单位：万元
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
水务局	合计	149.00
水务局机关		123.0
	重点水利工程管理费	4.0	组织实施中小河流综合整治工程、开展灌区节水续建和大泵改造工程
	农田基建业务费	3.0	开展全市农田基本建设项目审查、业务培训推广工作
	水利综合统计年报业务费	4.0	开展全市水利工程、建设投资、渔业发展等统计汇总及年报印制工作
	河库管理业务费	4.0	开展全市河道清障和水库安全管理工作
	小型水利工程管理业务费	4.0	组织实施全市小型水利工程项目申报、建设管理和深化改革工作
	城市防洪规划	4.0	组织编制、印发渭南城市防洪规划
	防汛抗旱含南山支流综合治理，滑坡检测）	100.0	开展全市防汛抗旱演练、业务培训、非工程措施建设、通讯设备更新维护，南山支流综合治理、滑坡检测
水保站		4.0
	监测中心业务费	4.0	监测位置发生变化，监测仪器拆除和安装及监测场道路铺设
水资源管理办公室		7.0
	全市饮用水水源地调查	2.0	对全市的饮用水源地进行全面排查
	全市地下水动态观测经费	2.0	对全市地下水位每月进行动态观测
	水资源宣传活动	3.0	用于3.22世界水日、中国水周、6.5宣传等
地下水		3.0
	水资源监测费	3.0	地下水监测资料收集汇编、成果编制发布、检查巡查等
水产处		12.0
	渔政人员执法培训	1.0	为了提高渔政执法队伍建设，对渔政人员进行培训2天，40人次。
	无公害养殖技术培训及新品种引进	1.0	无公害养殖技术培训及新品种引进，提高养殖技术进行业务培训一天半，培训人员60人次，新品种引进业务费支出。
	渔业市场管理、水产品检疫、检验费	2.0	水产品产地质量监管，为了确保水产品产地质量安全，加强水产品质量安全监管工作，购置甲醛、孔雀石绿，氯霉素等检测设备和试剂。
	渔病害防治	4.0	渔病害防治，按照农业部，省渔业局要求，建立市级鱼病防活室，在合阳、大荔、华阴等县设立5个检测点，定期检查病害情况，及时防治鱼病，服务渔民，减少经济损失，增加渔民收入。
	水生野生资源保护黄河滩涂开发及资料购置	4.0	水生野生资源保护，积极开展黄河及渭河水产种质资源保护区建设和定期巡查工作，防止偷鱼，炸鱼，电鱼，滥捕等非法行为，切实保护鱼类资源恢复渭河水域生态平衡，实现人鱼和谐。

　　8、2015年部门决算政府采购情况表

表八单位：万元
项目	行次	采购预算			采购金额
		总计	财政性资金	其他资金	总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3	4	5	6
合计	1	19.05	9.18	9.87	17.19	7.32	9.87
货物	2	19.05	9.18	9.87	17.19	7.32	9.87
工程	3
服务	4

　　9、2015年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费支出表

表九单位：万元
单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
						小计		公务用车购置费	公务用车运行维护费
**	**	1	3	4	5	6	7
103	合计	67.36		3.48	63.88		63.88
103001	渭南市水务局机关	41.83		1.19	40.64		40.64
103002	渭南市水资源管理办公室	11.10		1.00	10.11		10.11
103003	渭南市水土保持站	6.39		0.85	5.54		5.54
103004	渭南市水产建设管理处	4.85		0.30	4.55		4.55
103008	渭南市地下水管理监测处	3.20		0.15	3.05		3.05

　　三、2015年度部门决算情况说明
　　（一）2015年度收入支出决算总体情况
　　1、收入总计53,852.79万元，包括：
　　（1）公共预算财政拨款收入38,727.56万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
　　（2）政府性基金收入120.00万元，为市级财政当年拨付的120.00万元基金。
　　（3）事业收入无。
　　（4）经营收入10,258.23万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（5）其他收入109.98万元，为预算单位取得的除当年财政拨款收入以外的各项收入。
　　（6）用事业基金弥补收支差额97.57万元，主要是所属事业单位是陕西渭南防汛机动抢险队。
　　(7)上年结转和结余4,539.45万元,主要是基层灌区单位多年来的亏损累计和基本支出、项目支出结转和结余。
　　2、支出总计53,852.79万元，包括：
　　（1）基本支出7,710.69万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出5,739.90万元，对个人和家庭的补助支出1,611.26万元，商品和服务支出353.14万元,其他资本性支出6.39万元。
　　（2）项目支出47,616.62万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括基本建设类项目33,483.17万元、行政事业类项目14,133.45万元。
　　（3）经营支出13,077.40万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　（4）结余分配279.14万元，主要是所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金和职工福利基金。
　　（6）年末结转和结余-14,831.06万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金和灌区单位实施灌溉的经营亏损。
　　（二）财政拨款支出决算情况说明
　　1、财政拨款支出决算总体情况
　　2015年度财政拨款支出55,023.05万元，其中：基本支出7,547.43万元，项目支出47,475.62万元。
　　2、财政拨款支出决算具体情况
　　（1）社会保障和就业支出1,468.65万元，其中：归口管理的行政单位离退休204.60万元，事业单位离退休1,209.50万元，死亡抚恤54.55万元。
　　（2）农林水支出53,549.40万元，其中：农业资源保护修复与利用84.47万元,行政运行794.62万元,一般行政管理事务17.00万，水利行业业务管理86.20万元,水利工程建33,519.16万元,水利工程运行与维护3,089.20万元,水利前期工作95.90万元,水土保持2,030.57万元,水资源节约管理与保护391.90万元,水质监测206.60万元,防汛426.76万元,抗旱159.80万元,农田水利3,004.18万元,水资源费安排的支出356.47万元,其他水利支9,286.57万元。
　　（3）交通运输支5.00万元为石油价格改革补贴其他支出。
　　（三）2015年部门决算项目支出表
　　2015部门预算批复项目支出149万元，当年支出149万元，其中：市水务局机关123万元（防汛抗旱费100万元），市水资管理办公室7万元，市水土保持工作站4万元，市水产管理处12万元，市地下水管理监测处3万元。
　　（四）2015年部门决算政府采购情况表
　　2015年货物政府采购预算19.05万元，实际发生货物政府采购支出17.19万元。
　　（五）财政拨款安排的“三公”经费支出情况
　　2015年财政拨款安排的“三公经费”支出67.36万元，较上年减少13.74%。其中，因公出国（境）费用未发生，公务用车运行维护费63.88万元，公务接待费3.48万元。
　　1、因公出国（境）费用支出情况
　　当年未发生因公出国（境）费用支出。
　　2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
　　2015年未购置车辆，公务用车运行维护费支出63.88万元，较去年同比下降11.71%。主要用于公务车辆保险、加油和维修等。
　　3、公务接待费支出情况
　　公务接待费用支出3.48万元，较去年同比下降39.38%，累计接待50批次、446人。
　　(根据渭财发〔2016〕331号文件批复。)

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2015年度渭南市水务局决算 及“三公经费”公开表及说明

2015年度渭南市水务局决算及“三公经费”公开表及说明