渭南市水务局
2018年部门综合预算说明
一、部门主要职责
1、负责保障水资源的合理开发利用，拟订全市水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、政府规章草案，组织编制全市重要河流、水库的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规划制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全市水利固定资产投资规模和方向，中、省、市财政性资金安排意见，按规定权限，审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出中、省、市水利建设投资安排建议并组织实施。
2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨县、市、区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导全市水利行业供水工作；指导县及县以下供水管理工作。
3、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要河流、水库的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
4、负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱总指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，对重要河流、水库和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。
5、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。
6、指导水文工作。负责水文水资源监测，全市水文站网建设和管理，对河流、水库和地下水的水量、水质实施监测，发布水文水资源信息、情报预测和水资源公报。
7、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导全市重要河流、水库、滩涂的治理和开发；指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性和跨地区重要水利工程的建设与运行管理；承担水利水电工程移民管理工作；负责渭河城区段管理工作。
8、负责防治水土流失。拟订水土保持有关政策，编制水土保持规划并监督实施；负责全市水土流失综合治理、预防监督和监测预报工作；负责重大开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；指导重点水土保持建设项目的实施。
9、负责农村水利工作。组织协调全市农田水利基本建设，指导农村饮水安全，节水灌溉等工程建设与管理，指导农村水利社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。
10、负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县、市、区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
11、负责全市渔业管理工作。组织编制全市渔业发展战略、规划、计划并指导实施；负责水产品质量监督工作，主管全市水生野生动植物保护工作；指导全市渔政执法和队伍建设。
12、开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利行业的技术标准、规章并监督实施，承担水利统计工作。指导全市水利职工队伍建设。
13、依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。
14、承办市政府交办的其他事项。
二、2018年年度部门工作任务
1、加快推进重点水利项目建设
牢固树立柔性治水理念，以重点项目建设为引领，积极推进秦东水系建设步伐。一是全力把加快水利项目建设作为全行业的重点工作来抓，加大争取中省资金支持力度，确保争取中省资金处于全省前列。二是继续抓好大中型灌区续建配套与节水改造、大中型灌溉排水泵站更新改造项目建设，高质量完成年度建设任务。三是完成湭河入渭口水生态修复、华州区石堤河、罗纹河提防治理和渭南城区滩区整治等工程建设任务，抓好竣工验收和堤防管理工作。四是抓好石堡川水库和3座小（二）型病险水库除险加固工作，按时间节点完成建设任务。五是积极适应农业农村发展新形势，补短板、强弱项，加快完善水利基础设施网络建设，为实施乡村振兴战略奠定坚实的水利基础。
2、全力做好防汛抗旱减灾工作
全面落实以行政首长负责制为核心的各项防汛责任制，扎实做好预案修订、物料储备等备讯工作，加强防汛值班，及时科学应对局地暴雨灾害，努力实现安全度汛目标。严密监测旱情变化，全力抓好抗旱工作，力争全年完成灌溉面积800万亩次，最大限度减少旱灾损失。统筹做好农业灌溉和城乡供水工作，合理安排计划，确保群众生活用水安全。
3、大力加强民生水利基本建设
一是以高效节水灌溉工程建设为重点，大力开展农田水利基本建设，力争全年新发展节水灌溉面积10万亩，新修改造基本农田4.5万亩，全面提高农业综合抗旱减灾能力。二是改善提高20万农村人口的安全饮水条件，加大农村饮水扶贫攻坚力度，对重点县和重点区域实施倾斜支持，为所有贫困村退出提供安全饮水保障。三是加快水生态治理步伐，治理水土流失面积400平方公里；强化水土保持监督，杜绝人为水土流失，改善人居生态环境。四是加快沿黄公路10万亩水产养殖基地建设，全年力争完成水产品产量3.9万吨。
4、继续加强水利改革和管理工作
一是严格落实“水十条”任务，配合环保部门，积极发挥职能，认真抓好水污染防治工作，改善水环境，保障水生态，进一步做大做强水文章。二是认真落实最严格水资源管理制度，强化“三条红线”刚性约束，实施节水行动，推进水资源消耗总量和强度双控行动，完成省定考核任务，全面建设节水型社会。三是全面做好河长制工作，编制16个河湖库“一河一策”治理规划，完善政策保障，强化部门联动，推进河长巡河护水工作常态化。四是积极推进农业水价改革工作，健全农业水价管理制度、建立用水精准补贴和节水奖励机制。五是强化水行政执法能力，及时化解水事纠纷和矛盾，促进水利事业健康发展。六是全面加强水利项目管理工作，提升水利项目建设水平和工程整体效益，坚决杜绝重大生产事故发生，确保项目安全、资金安全、干部安全、生产安全。
5、全面提高党的建设科学化水平
一是强化政治思想引领，全面掀起学习贯彻党的十九大精神热潮，深入系统学习习近平总书记系列讲话，严肃党内政治生活，推进政治文化建设。二是贯彻落实“三项机制”，加强干部队伍建设，从严管理监督干部，引导干部在党的建设、项目建设和水利脱贫攻坚一线建功立业。三是认真落实从严治党主体责任和监督责任，深化“两学一做”，开展“不忘初心 牢记使命”主题教育活动，强化执纪问责，持之以恒落实中央“八项规定”实施细则，防范和查处各种违纪违规问题，推动作风建设常态化、长效化。四是扎实做好系统离退休干部、水利社团管理、信访稳定工作，为水利改革发展创造良好内部环境。五是加大水利宣传力度，加强市情水情教育，推进水文化繁荣发展。积极培育和践行社会主义核心价值观，大力弘扬“献身、负责、求实”的水利行业精神，推动水利精神文明创建活动持续健康发展。
三、部门预算单位构成
纳入本部门2018年部门预算编制范围的本级及二级预算单位共有15个，包括：
序号 |
单位名称 |
1 |
渭南市水务局机关 |
2 |
渭南市水土保持工作局 |
3 |
渭南市水产建设管理处 |
4 |
渭南市水资源管理办公室 |
5 |
渭南市地下水管理监测处 |
6 |
渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 |
7 |
渭南市港口抽黄灌溉工程管理局 |
8 |
渭南市石堡川水库灌溉管理局 |
9 |
渭南市水利水电勘测设计院 |
10 |
渭南市防汛物料储备中心 |
11 |
渭南市洛惠渠管理局 |
12 |
渭南市水利质量监督管理站 |
13 |
陕西省渭南防汛抢险机械队 |
14 |
渭南市渭河综合管理局 |
15 |
渭南市涧峪水库管理局 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制2036人，其中行政编制26人、事业编制2010人；实有人员2067人，其中行政24人、事业2043人。单位管理的离退休人员937人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年底，本部门所属预算单位共有车辆54辆，无单价20万元以上的主要办公设备。2018年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年渭南市水务局总预算收入10091.1万元，其中：财政拨款7284.1万元，上级补助收入（中省预下专款）2807万元，与上年总预算收入相比增加3490.9万元，同比增长52.89%。主要原因是当年列入上级转移支付补助收入2807万元和财政拨款相比去年增加683.9万元。2018年渭南市水务局总预算支出10091.1万元，其中：财政拨款支出7284.1万元，上级转移支付补助支出2807万元，与上年总预算支出相比增加3490.9万元，同比增加52.89%，主要原因是：当年增加上级转移支付补助支出2807万元和财政拨款支出相比去年增加683.9万元。
（二）财政拨款收支情况。
2018年渭南市水务局财政拨款均为一般公共预算财政拨款7284.1万元，与上年财政拨款相比增加683.9万元，同比增长10.36%；2018年渭南市水务局财政拨款支出7284.1万元，与上年财政拨款支出相比增加683.9万元，同比增长10.36%，其中：正常经费7119.1万元与上年相比增加679.5万元，同比增长10.55%，主要原因：一是单位增人、工资正常晋升、机关事业单位基本养老保险基金和职业年金缴费相应增加、增加人员采暖补贴等298.5万元，二是增加二级预算单位市涧峪水库管理局列入正常经费166万元，三是局属二级单位市水资源管理办公室业务费当年增加215万元；行政事业性收费安排的拨款与上年相比无变化；国有资产出租出借收入安排的支出15万元和上年相比增加4.4万元，同比增长41.51%，原因是国有资产出租出借安排的支出局属二级单位市水产建设管理处增加5万元，市防汛物料储备中心减少0.6万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年渭南市水务局一般公共预算拨款收支10091.1万元与上年相比增加3490.9万元，同比增长52.89%，主要原因是当年增加省级转移支付资金2807万元（2018年中央水利发展资金823万元，2018年农业综合开发补助资金1884万元，2017年省级小型农田水利基本建设项目补助资金100万元），另外人员经费及专项业务经费有所增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年渭南市水务局社会保障和就业支出（行政事业单位离退休）1234.1万元，全部为人员经费支出，相比去年增加39.5万元，同比增长3.31%，主要是因为增加离退休人员住房补贴。农林水支出（水利）8857万元，相比去年增加3450.9万元，同比增长63.83%，其中：人员经费支出5271万元相比去年增加430万元，同比增长8.88%，主要原因是新增一个预算单位及在职人员取暖费增加；公用经费支出215万元相比去年增加0.2万元，同比增长0.09%，原因是不同单位存在增人和减人；专项业务经费支出564万元相比去年增加213.7万元，同比增长61%，主要原因是局属二级单位市水资源管理办公室业务费当年增加215万元；专项支出中省转移支付资金安排的支出当年2807万元，上年无此项支出。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年渭南市水务局工资福利支出6404.6万元，全部为人员经费支出，相比去年增加516万元，同比增长8.76%，主要原因是增加一个预算单位、增加职工采暖补贴及住房公积金列入。商品和服务支出1286万元，相比去年增加750.2万元，同比增长140%，其中：公用经费215万元相比去年同比增长0.09%，原因是不同单位存在增人和减人；专项业务经费510万元相比去年增加189万元，同比增长58.88%，主要原因是市水资源管理办公室专项业务费增加；专项支出（中省转移支付资金安排的支出）561万元用于灌区和水库的维修养护，上年无此项支出。对个人和家庭补助支出100.5万元全部为人员经费，相比去年减少46万元，同比下降31.40%，主要原因是住房公积金当年列入工资福利支出；资本性支出2300万元相比去年增加2278万元，同比增长10354.55%，其中：专项业务经费54万元相比去年增加32万元，同比增长145.45%，主要原因是增加办公设备购置及房屋建筑物购建；专项支出（中省转移支付资金安排的支出）2246万元主要用于购置专用设备及基础设施建设，上年无此项支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年“三公”经费预算共计68.2万元，较上年预算增加了0.15万元，同比增长0.22%。其中，因公出国（境）和公务用车购置和去年相同均未发生；公务用车运行维护费64.5万元，与上年相比增加0.11万元，同比增长0.17%，增加原因主要是市水务局机关及市地下水管理监测处分别增加0.1万元和0.01万元；公务接待费3.7万元，与上年相比增加0.04万元，同比增加1.09%，增加原因是市地下水管理监测处招待费增加0.04万元。原因主要是上年公开保留两位小数，今年系统自动生成数据只能输入到千元小数造成。
2018年会议费预算共计19.4万元，较上年预算减少1.8万元，同比下降8.49%，主要原因是严格执行会议费管理办法，压减会议次数和参会人员。
2018年培训费预算共计13.6万元，较上年预算增加4.2万元，同比增长44.68%，原因是2018年要进行湖长制及农业水价综合改革工作培训。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费215万元，较上年预算增加0.2万元，同比增长0.09%，原因是不同单位存在增人和减人。
（八）政府采购情况。
2018年本部门政府采购预算共123万元，其中政府采购货物类预算105万元、政府采购服务类预算无、政府采购工程类预算18万元。
八、专业名词解释
1、国有资本经营预算收入：反映各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上缴的国有资本收益； 2、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出； 3、转移支付：反映各级政府之间为解决财政失衡而通过一定的形式和途径转移财政资金的活动，是用以补充公共物品而提供的一种无偿支出，是政府财政资金的单方面的无偿转移，体现的是非市场性的分配关系。 4、水土保持:反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。 5、水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取消许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。 6、抗旱：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。 8、水利行业业务管理：指用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监督、行政许可及监督管理等。 9、水利工程建设：指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。 10、农田水利：反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、不水电站补助等。 11、水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。
7、防汛：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
渭南市水务局
2018年4月19日
