渭南市水务局2017年度部门综合决算说明及公开报表

渭南市水务局

2017年度部门决算说明

一、部门概况

（一）部门主要职责

1、贯彻执行《水法》、《水土保持法》等水务方面的法律法规，起草并组织实施有关水务方面的地方规范性文件。

    2、拟定并监督实施各项与履行水务管理职责有关的发展规划、中长期规划。

    3、统一管理全市水资源（含空中水、地表水、地下水）。统一管理全市水源地保护、河道整治和保护、供水、排水、污水处理等工作，组织实施取水许可制度和水资源费征收制度。

    4、按照有关法律法规和标准，拟定水资源保护规划；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测河流、水库的水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。

    5、制定全市城乡节约用水办法，编制节约用水规划，制定有关标准和实施办法，组织、指导和监督节约用水工作。

    6、组织、指导全市水政监察和水政、水保、渔政执法；协调并仲裁部门间和县（市、区）间的水事纠纷。

    7、实施全市水行业的经济调节措施；指导全市水行业的供水和综合经营工作。研究提出有关水价格、信贷、财务等调节建议；受市政府委托负责公益性水利工程建设的融资工作。组织拟定全市水行业技术标准、规范并监督实施。

    8、组织指导对全市水利设施、水域及岸线的管理与保护；组织指导全市重要河流、水库、滩涂的治理和开发；组织建设和管理重点水利工作；指导水库大坝的安全管理。

    9、指导农村水利工作；负责市内大中型灌区管理及联网调度工作；组织协调农田水利基本建设、农村水电电气化建设；负责城乡、乡镇供水源与自来水管理工作。

    10、组织指导全市水土保持工作。研究制定水土保持的规划，组织指导全市水土流失的监测和综合防治。

    11、负责全市渔业工作，组织编制全市渔业发展中长期规划和年度计划；主管全市水生野生动物保护工作。

   12、负责水利科技与教育工作；指导水行业的职工队伍建设。

    13、承担渭南市防汛抗旱、农田基建指挥部的日常工作，组织、协调指导全市防汛抗旱工作。对重要河流、水库、水电站工程实施防汛抗旱调度。指导全市城市防洪工作。

    14、承办市政府交办的其它事项。

（二）2017年度部门工作完成情况

（一）主要考核任务指标完成情况

全市完成水利投资23.05亿元，占任务23亿元的102％；新修改造基本农田5.52万亩，占任务5.5万亩的100.4％；治理水土流失面积550.2万亩，占任务550万亩的100％；改善提高了34.9万农村群众饮水问题，占任务20万人的175％；完成水产品产量4.83万吨，占任务3.4万吨的142％；完成抗旱灌溉面积1003万亩次，占任务800万亩次的125%；水资源费征收入库3983万元，占任务2800万元的142％。

（二）全面完成省考指标任务

发展高效节水灌溉面积是省委、省政府年度考核市委、市政府工作的目标责任指标之一和督查工作重点，为加快推进全市高效节水灌溉工作，我局作为牵头部门积极与市考核办和有关部门沟通、协调，及时将考核任务分解下达到各县（市、区），要求强化施工组织，加大人力、机械、设备等投入，全力推进工程建设进度。截止目前，全市累计完成高效节水灌溉面积12.9万亩，占省上下达全年任务量12万亩的107.5%。

（三）防汛抗旱减灾成效显著

面对多季、长时间、大范围的干旱，市防汛指挥部及时安排部署，各级水利部门狠抓水费廉政建设，积极维护用水秩序，科学制定用水方案，全力抗旱保增收，全年完成抗旱灌溉面积1003万亩次，减少粮食损失31万吨，挽回经济损失12亿元，为群众送水8253吨。认真落实防汛责任制，扎实开展汛前准备，加强防汛值班，密切关注雨情、水情变化，及时有效应对了黄河超警戒洪水、城区内涝和局地暴雨灾害，实现了全年安全度汛目标。

（四）重点水利工程建设全面加快

一是渭河综合治理二期工程，完成生态区红线界桩、界牌栽设工作，城区段渭河滩面整治17443亩，完成水面建设、潼关入黄口滩面整治、华阴市柳叶河罗敷河应急分洪景观绿化工程等建设任务,渭南渭河段生态区建设详细规划方案已上报市政府审批。二是大型灌区续建配套节水改造和泵站更新改造项目完成投资2.72亿元，衬砌改造干支渠77.5公里，改造各类渠道建筑物465座，更新改造水泵电机等86台套。三是病险水库治理项目石堡川水库加固全面加快实施，华州区秦王庄等4座病险水库开工建设，水利部对全市23座一般小（2）型水库除险加固项目进行了评估，临渭区康家沟等12座水库通过竣工验收。四是抗旱水源项目完成投资8803万元，16个连通项目已完成建设任务，8个连通项目已完成市级技术预验收准备。3个水库项目进入完成主体建设任务的最后阶段。五是争取中省对我市水利建设的大力支持，编制完成了《渭南水系规划》并上报市政府审批，为全市水利建设做好了项目储备。

（五）民生水利发展成效显著

一是农田水利基本建设全力推进。完成了中央财政小型农田水利建设、新增千亿斤粮食生产能力、退耕还林成果口粮田建设项目年度任务，发展节水灌溉面积16.4万亩，新增恢复改善灌溉面积25.3万亩，新修改造基本农田5.52万亩，进一步夯实了农业生产的水利条件，提高了农业生产的综合抗旱减灾能力。二是农村饮水安全巩固提升项目全面超额完成。建成饮水工程225处，累计投资1.56亿元，改善提高了34.9万人（包括1.7万精准扶贫人口）的安全饮水条件，全市农村自来水普及率达到98.2％。三是水环境生态治理成效显著，全年治理水土流失面积550.2平方公里，新建恢复农村涝池150座，流失区生产条件和人居生态环境进一步改善。

(六)水利行业管理能力显著提升

一是“河长制建设”有序推行，制定出台了我市《关于全面推行河长制的意见》，市委、市政府主要领导担任全市总河长，市委、市政府相关负责同志担任重要河湖库渠市级河长，明确了河长、河道警长、市级河长办公室及市级21个相关部门的职责，公布了黄河、渭河等11条重要河流、2条干沟、3座水库的市级河长、警长名单。二是全面加强水资源管理，严格取水许可，限制地下水开采，实现了渭南城区地下水采补平衡。加强饮用水水源地保护工作，强化水质监测，定期发布监测报告，保障居民用水安全。三是开展了河道执法和水保监督专项活动，加强了水产品市场监管，维护了水利发展秩序，保护了群众利益。四是严格执行水利项目基本建设程序，全面推行了法人制、招投标制、合同制和监理制，强化工程现场监督管理和技术服务，保障了工程建设质量。五是强化水利工程管理，严格落实日常运行管护制度，积极组建农民用水协会，确保了农村饮水、农田水利工程运行效益。六是定期召开全市水利局长联席会议，及时落实市委、市政府和省水利厅的重大决策及有关会议精神，协调解决重点问题，有力推进各项工作。

（七）水利扶贫、招商引资、创建工作进展顺利

一是扎实推进精准扶贫工作。在全市157个贫困村安排了52个民生水利项目，总投资1.9亿元，用于贫困地区饮水安全巩固提升、农田水利设施短板补强和水生态环境建设。积极指导包联的会东方村57户贫困户发展光伏太阳能发电项目，并协调落实11.4万元资金给予补助，组织困难群众学习了小额贴息贷款有关政策，支持和帮助解决资金短缺问题。二是超额完成了招商引资任务。层层落实责任，与直属单位签订招商引资责任目标任务，全年完成招商引资项目10个，引资8147万元，超额完成目标任务3000万元的272％。三是扎实推进“三创工作”。利用“世界水日”和“中国水周”纪念活动，开展了多种形式宣传活动，在《渭南日报》头版刊登了节水倡议书和局长署名文章，提高全民水资源节约保护意识。督促各级河道管理机构做好境内渭河河道的巩固国卫工作，巩固国卫成果。

（三）部门决算单位构成

渭南市水务局设行政单位1个，事业单位13个，其中：参照公务员管理事业单位2个、财政补助事业单位11个、经费自理事业单位无。

纳入本部门2017年部门决算编报范围的二级决算单位共有14个，详细情况见下表：

（四）部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制1976人，其中行政编制26人、事业编制1950人；实有人员2017人，其中行政24人、事业1993人。单位管理的离退休人员934人。

（五）部门国有资产占有及购置情况说明

截至2017年底，本部门所属预算单位共有车辆53辆；单价50万元以上的通用设备56台（套）；单价100万元以上的通用设备6台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备11台（套）；购置单价100万元以上的设备4台（套）。

二、2017年度部门决算公开表（见附件）

三、部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年收入52525.47万元，较上年增长17.44%，其主要原因是人员经费及项目投资增加；支出53602.85万元，较上年增长4.81%，其主要原因是人员及项目支出增加。

1、收入总计52525.47万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入42266.99万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比增加24.03%，主要原因是人员经费及项目投资增加。

　　（2）政府性基金收入375万元，为市级财政当年拨付的其他重大水利工程建设基金，与上年对比增加100%，因上年未安排此类资金。

（3）事业收入无。

（4）经营收入9841.87万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年对比减少5.35%，主要原因是市水利水电设计院设计任务减少。

（5）其他收入41.61元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。与上年对比减少83.23%，主要原因是市防汛抢险机械队劳务收入减少及市防汛抗旱物料储备中心国有资产租赁收入纳入部门预算管理。

（6）用事业基金弥补收支差额79.56元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

2、支出总计53602.85万元，包括：

　　（1）基本支出7157.74万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出6539.92.33万元相比去年增加35.71%，主要原因是增加机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出；对个人和家庭的补助支出363.64万元相比去年减少75.32%，主要原因是离退休人员工资由社会养老经办处发放；商品和服务支出251.78万元相比去年减少37.28%，主要原因是压减日常支出；其他资本性支出2.4万元相比去年增加67.83%，主要原因单位添置办公设备。

（2）项目支出36657.92万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括基本建设类项目20703.71万元，与上年相比增加11.09%，主要原因是发改委投资项目增加；行政事业类项目15954.22万元，与上年相比减少2.25%，主要原因是财政性项目投资稍有减少。

（3）经营支出9787.19万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比增加1.61%，主要原因是灌区灌溉费用增加。

（4）对附属单位补助支出无。

（5）结余分配5.14万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金和职工福利基金。

（6）年末结转和结余-23121.7万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金和灌区单位实施灌溉的经营亏损。

（二）财政拨款收入支出决算情况说明

　　1、财政拨款收入支出决算总体情况。

　　2017年度财政拨款收入42266.99万元，较上年增长24.03%，其主要原因是人员经费和项目投资增加。2017年度财政拨款支出43713.96万元，较上年增长5.46%，其主要原因是人员经费支出及项目支出增加。其中：基本支出7068.89万元，与上年相比增加8.47%，主要原因是增加机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出；项目支出36645.07万元，与上年相比增加4.9%，主要原因是当年基建项目支出增加。

2、财政拨款支出决算具体情况。

1、因公出国（境）费用支出情况

4、培训费支出情况

培训费支出10.77万元，较去年同比增长41.91%。主要原因是水务局机关增加河长制和山洪灾害防治培训。

5、会议费支出情况

会议费支出17.61万元，较去年同比下降4.91%。主要原因是坚持厉行节约压缩会议费开支。

（六）机关运行经费执行情况

2017年本部门本级的机关运行经费财政拨款支出66.69万元，比上年增加13.5万元，增长25.38%。主要用于日常公用经费支出，增加主要原因是个人交通补贴标准上调，本年支出金额比上年增加。

四、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、水利行业业务管理：指用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监督、行政许可及监督管理等。

5、水利工程建设：指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

6、水利前期工作：指水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

7、水利工程运行与维护：指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程支行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

8、抗旱：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。
    9、防汛：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

10、水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取消许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

11、水土保持:反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

12、水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

                          渭南市水务局

                          2018年8月23日

 附：2017年度部门综合决算公开报表